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以下是上海ISO9000认证审核时老师要查的资料

办公室：

1、 文件控制：受控文件清单、文件领用登记表、外来文件确认记录、文件更改申请表（4.2.3）

2、 记录控制：记录清单(4.2.4)

3、 人力资源：员工花名册、培训计划、培训记录、人员岗位能力评定记录、员工培训档案(6.2)

4、 过程的监视和测量：工艺纪律检查记录(8.2.3)

技术部：

1、 生产设备的管理：设备台帐、设备检修计划、设备检修单、设备完好考核记录、设备日常保养检查表、工装模具台帐、工装模具验证记录、工装模具验收记录(6.3)

2、 技术文件的编制、图纸管理(7.1)

3、 特殊过程确认(7.5.2)

4、 产品工艺单(7.5.1)

5、 随工单(7.5.1)

生产部

1、 产品标识的管理(7.5.3)

2、 生产任务的完成(7.5.1)

3、 特殊过程（焊接过程参数记录）：焊接过程监控记录(7.5.1)

4、 产品防护(7.5.5)

5、 工作环境的管理：现场管理检查记录(6.4)

质检部

1、 状态标识的管理(7.5.3)

2、 监视和测量装置的管理：监视和测量装置一览表、监视和测量装置周期检定计划、监视和测量装置历史记录卡、监视和测量装置运行检查记录(7.6)

3、 产品检验：进货检验记录、过程检验记录、出厂检验记录（3C产品有例行检验记录、确认检验记录）、关键元器件定期确认检验记录（对于需要3C认证的电气元件可以在网上确认3C证书是否有效(8.2.4)

4、 不合格品控制：不合格品报告(8.3)

销售部

1、 与顾客有关过程的控制：产品要求评审表、合同修改传递表、订单确认表、合同台帐(7.2)

2、 顾客满意：顾客满意度调查表、顾客满意度电话调查表、顾客投诉（意见反馈）处理单、用户档案(8.2.1)

3、 发货清单(7.5.1)

采购部

1、 采购：供方调查表、供方评价记录、合格供方名单、供方业绩统计表、供方业绩评定表、采购计划、临时采购计划表(7.4)

车间

1、 生产计划的完成、设备的日常保养、工作制环境的控、标识的管理、产品防护

仓库

1、 产品标识卡、仓库台帐、入库单

2、 保证帐、卡、物相符

管代

1、 质量手册的编制（组织、领导）(4.2.2)

2、 内审：内审计划、内审实施计划、内审检查记录、不合格项报告、内审报告、不符合项分布表(8.2.2)

3、 质量目标的完成：质量目标完成情况考核记录(5.4.1或8.2.3)

4、 管理评审：协助总经理组织管理评审(5.6)

产品要求评审 签订合同 登记合同 下达生产计划

生产计划 生产工艺单 用料计划单 采购计划 进货检验 随工单 过程检验 出厂检验

供方调查 供方评价 合格供方名单 年度供方业绩跟踪记录 供方年度复评 形成本年度名单

    以上为上海歆贝企业认证中心审核老师贾老师为大家提供的审核材料明细，希望能帮助到上海各行业企业家。